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加拿大pc预测固定资产管理中心2018年度部门预算公开
来源: 加拿大pc预测 发布时间:2019-01-31 14:23 累计次数: 字体:[ ]

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    第一部分  预决算公开管理文件
  本部门(单位)预决算信息公开管理办法。
  第二部分  部门(单位)概况
  一、主要职能
  二、部门机构设置及预算单位构成情况
  三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标
  第三部分  2018年度部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、财政拨款政府性基金支出预算表
  八、一般公共预算支出预算表
  九、一般公共预算基本支出预算表
  十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
  十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、政府采购预算表
  第四部分  2018年度部门预算情况说明
  第五部分 名词解释
  

 

    第一部分  预决算公开管理文件
  本单位未自行制定预决算公开管理文件,现将参照执行主管局制定的《pc加拿大印发的通知》(通机管[2017]86号)作为本单位公开文件。
  

    第二部分  部门(单位)概况
  一、主要职能
  加拿大pc预测固定资产管理中心的主要职责:为充分合理利用市级机关固定资产提供管理保障,固定资产权属登记,固定资产核算,固定资产盘活利用,办公用房维护修缮,老干部生活区服务。
  另外根据工作需要分别增挂了加拿大pc预测会计核算服务中心和加拿大pc预测公务用车服务中心两块牌子。
  加拿大pc预测会计核算服务中心主要职责:配合做好行政中心、政务中心等集中办公单位的会计核算工作,配合上级有关部门做好各核算单位部门预算编制的业务指导和预算执行的审核监督工作。
  加拿大pc预测公务用车服务中心主要职责:做好市级机关公务用车的日常管理、统一调度等服务工作。
  二、2018年部门(单位)主要工作任务及目标
  1.做好固定资产权属登记工作,加强固定资产管理,建立、健全资产管理台账。
  2.做好办公用房智能化图形管理系统建设工作。对市级党政机关办公用房实施智能化、信息化管理。加强规范办公用房管理,建立长效管理机制。
  3.按要求配合做好市级机关闲置资产处置工作。
  4.配合做好企事业单位公务用车制度改革工作。依据中央车改要求及全省统一部署,推进企事业单位公务用车制度改革相关工作。
  5.配合局资产处做好设备设施运行保障工作。强化设备、设施、房屋维修维护,提升机关后勤管理水平和能力。
  6.进一步规范老干部生活区的服务管理,降低服务成本,提升服务水平。
  

    第三部分  2018年度部门预算表(详见附表)
  

    第四部分  2018年度部门预算情况说明
  一、收支预算总体情况说明
  我单位2018年度收入、支出预算总计651.58万元,与上年相比收、支预算总计各增加469.75万元,增长258.35%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。其中:
  (一)收入预算总计651.58万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计651.58万元。
  (1)一般公共预算收入预算651.58万元,与上年相比增加469.75万元,增长258.35%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  (二)支出预算总计651.58万元。包括:
  1.按功能分类
  (1)一般公共服务(类)支出629.41万元,主要用于公车运营经费项目预算支出。与上年相比增加458.38万元,增长268.01%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  (2)住房保障支出22.17万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加11.37万元,增长105.28%。主要原因是根据通房发[2017]194号文调增新老职工住房补贴比例。
  2.按支出用途
  (1)基本支出预算数为158.74万元。与上年相比增加30.35万元,增长23.64%。主要原因是根据通房发[2017]194号文调增新老职工住房补贴比例。
  (2)项目支出预算数为492.84万元。与上年相比增加443.45万元,增长897.85%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  二、收入预算情况说明
  我单位本年收入预算合计651.58万元,其中:
  一般公共预算收入651.58万元,占100%;
  三、支出预算情况说明
  我单位本年支出预算合计651.58万元,其中:
  基本支出158.74万元,占24.36%;
  项目支出 492.84万元,占75.64%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明
  我单位2018年度财政拨款收、支总预算651.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加469.75万元,增长258.35%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  五、财政拨款支出预算情况说明
  我单位2018年财政拨款预算支出651.58万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加469.75万元,增长258.35%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  其中:
  (一)一般公共服务(类)
  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出629.41万元,与上年相比增加458.38万元,增长268.01%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  (二)住房保障(类)
  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出12.70万元,与上年相比增加4.45万元,增长53.94%。主要原因是2016年末新增1名在编人员。
  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9.47万元,与上年相比增加6.92万元,增长271.37%。主要原因是根据通房发[2017]194号文调增新老职工住房补贴比例。
  六、财政拨款基本支出预算情况说明
  本单位2018年度财政拨款基本支出预算158.74万元,其中:
  (一)人员经费134.65万元。主要包括:基本工资26.55万元、津贴补贴36.83万元、奖金14.40万元、绩效工资14.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.41万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金12.7万元、其他工资福利支出6.40万元、退休费2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。
  (二)公用经费24.09万元。主要包括:办公费0.80万元、印刷费0.20万元、手续费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费9.72万元、会议费1.26万元、培训费1.26万元、公务接待费1.08万元、工会经费0.81万元、福利费2.97万元、其他交通费用3.24万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.91万元。
  七、一般公共预算支出预算情况说明
  我单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算651.58万元,与上年相比增加469.75万元,增长258.35%。主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  八、一般公共预算基本支出预算情况说明
  我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算158.74万元,其中:
  (一)人员经费134.65万元。主要包括:基本工资26.55万元、津贴补贴36.83万元、奖金14.40万元、绩效工资14.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费社会保障缴费5.41万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金12.70万元、其他工资福利支出6.40万元、退休费2.10万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。
  (二)公用经费24.09万元。主要包括:办公费0.80万元、印刷费0.20万元、手续费0.20万元、邮电费0.20万元、差旅费9.72万元、会议费1.26万元、培训费1.26万元、公务接待费1.08万元、工会经费0.81万元、福利费2.97万元、其他交通费用3.24万元、离退休人员管理工作经费0.44万元、其他商品和服务支出1.91万元。
  九、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
  2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出24.09万元,与上年相比增加0.65万元,增长2.77%,主要原因是增加离退休人员管理工作经费。
  十、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
  我单位2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出156万元,占“三公”经费的99.31%;公务接待费支1.08万元,占“三公”经费的0.69%。具体情况如下:
  (一)2018 年度“三公”经费支出预算157.08万元。
  1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
  2.公务用车购置及运行费支出预算156万元。其中:
  (1)公务用车运行维护费支出预算156万元,比上年增加156万元,主要原因是去年年中追加了公务用车运行经费专项,该专项今年列入部门预算。
  3.公务接待费支出预算1.08万元,比上年减少0.36万元,主要原因是定额标准调减400元/人。
  (二)2018 年度会议费支出预算1.26万元,与上年相等。
  (三)2018 年度培训费支出预算1.26万元,比上年增加0.36万元,主要原因是定额标准调增400元/人。
  十一、政府采购支出预算情况说明
  2018年度政府采购支出预算总额1.40万元,其中:拟采购货物支出1.40万元。
  十二、其他重要事项说明
  无其他重要事项说明。
  

    第五部分 名词解释
  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
  四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
  五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

 

    附件:加拿大pc预测固定资产管理中心2018年度部门预算表